bedragen x € 1.000 | |||||||||
Begroting na wijziging 2019 | Realisatie 2019 | ||||||||
Taakveld | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
0.1 | Bestuur | 2.803 | 394 | -2.409 | 3.592 | 392 | -3.200 | ||
0.2 | Burgerzaken | 1.337 | 661 | -676 | 1.370 | 648 | -722 | ||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.866 | 4.384 | 2.518 | 3.197 | 4.343 | 1.146 | ||
0.4 | Overhead | 13.630 | 114 | -13.516 | 12.901 | 124 | -12.776 | ||
0.5 | Treasury | 196 | 589 | 393 | 199 | 602 | 403 | ||
0.61 | OZB woningen | 308 | 5.478 | 5.170 | 265 | 5.489 | 5.224 | ||
0.62 | OZB niet-woningen | 129 | 5.878 | 5.749 | 143 | 5.839 | 5.696 | ||
0.64 | Belasting overig | - | - | - | - | - | - | ||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 75.890 | 75.890 | - | 76.204 | 76.204 | ||
0.8 | Overige baten en lasten | 198 | 53 | -145 | 207 | 133 | -74 | ||
0.81 | Onvoorziene lasten | - | - | - | - | - | - | ||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 44 | - | -44 | -3 | - | 3 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 21.032 | 21.792 | 759 | 24.020 | 20.203 | -3.817 | ||
0. Bestuur en Ondersteuning | 41.543 | 115.232 | 73.689 | 45.891 | 113.979 | 68.087 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.631 | - | -2.631 | 2.635 | 1 | -2.634 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 865 | 110 | -755 | 727 | 87 | -640 | ||
1. Veiligheid | 3.496 | 110 | -3.387 | 3.362 | 88 | -3.274 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | 8.230 | 482 | -7.748 | 7.895 | 543 | -7.352 | ||
2.2 | Parkeren | 67 | - | -67 | 75 | - | -75 | ||
2.3 | Recreatieve havens | 17 | - | -17 | 13 | - | -13 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 318 | - | -318 | 279 | - | -279 | ||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.632 | 482 | -8.150 | 8.262 | 543 | -7.719 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | 289 | - | -289 | 130 | - | -130 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.899 | 3.847 | -52 | 2.622 | 2.492 | -130 | ||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 945 | 115 | -830 | 697 | 125 | -572 | ||
3.4 | Economische promotie | 551 | 400 | -151 | 664 | 460 | -204 | ||
3. Economie | 5.685 | 4.362 | -1.323 | 4.113 | 3.077 | -1.036 | |||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.194 | 166 | -3.028 | 3.119 | 159 | -2.960 | ||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.202 | 1.726 | -1.476 | 2.732 | 1.334 | -1.399 | ||
4. Onderwijs | 6.396 | 1.891 | -4.504 | 5.851 | 1.492 | -4.359 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | 348 | - | -348 | 312 | - | -312 | ||
5.2 | Sportaccommodaties | 3.041 | 710 | -2.330 | 2.898 | 616 | -2.282 | ||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.518 | 84 | -2.434 | 2.378 | 51 | -2.327 | ||
5.4 | Kunst | 340 | 56 | -284 | 295 | 34 | -261 | ||
5.5 | Cultureel erfgoed | 353 | 31 | -322 | 304 | 44 | -260 | ||
5.6 | Media | 1.098 | - | -1.098 | 1.098 | - | -1.098 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.315 | 13 | -4.302 | 4.111 | 22 | -4.089 | ||
5. Sport, cultuur en recreatie | 12.012 | 894 | -11.118 | 11.397 | 767 | -10.630 | |||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 3.701 | 44 | -3.657 | 3.628 | 44 | -3.585 | ||
6.2 | Wijkteams | 2.562 | 27 | -2.536 | 2.617 | 22 | -2.594 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 16.040 | 13.192 | -2.849 | 16.348 | 13.856 | -2.491 | ||
6.4 | Begeleide participatie | 7.159 | - | -7.159 | 7.039 | - | -7.039 | ||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 3.332 | 585 | -2.747 | 3.177 | 666 | -2.511 | ||
6.6 | Materiële voorzieningen | 1.600 | 9 | -1.590 | 1.323 | 9 | -1.313 | ||
6.71 | Maatwerk dienstverlening 18+ | 7.420 | 407 | -7.013 | 6.951 | 386 | -6.565 | ||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 12.835 | - | -12.835 | 13.345 | - | -13.345 | ||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 219 | 450 | 231 | 169 | 731 | 562 | ||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.135 | - | -1.135 | 1.234 | - | -1.234 | ||
6. Sociaal domein | 56.004 | 14.713 | -41.291 | 55.830 | 15.714 | -40.116 | |||
7.1 | Volksgezondheid | 1.680 | - | -1.680 | 1.732 | - | -1.732 | ||
7.2 | Riolering | 2.118 | 3.154 | 1.036 | 2.048 | 3.164 | 1.116 | ||
7.3 | Afval | 4.515 | 5.640 | 1.125 | 4.804 | 5.524 | 720 | ||
7.4 | Milieubeheer | 1.829 | 60 | -1.769 | 1.740 | 80 | -1.661 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 664 | 578 | -85 | 585 | 533 | -51 | ||
7. Volksgezondheid en milieu | 10.805 | 9.432 | -1.373 | 10.909 | 9.302 | -1.608 | |||
8.1 | Ruimtelijke Ordening | 1.599 | 183 | -1.415 | 1.391 | 239 | -1.152 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 7.780 | 7.693 | -88 | 5.859 | 8.454 | 2.594 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.516 | 1.475 | -1.040 | 2.107 | 2.096 | -11 | ||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | 11.894 | 9.351 | -2.543 | 9.358 | 10.788 | 1.430 | |||
9.9 | Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | ||
9. Kostenplaatsen | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 156.469 | 156.469 | - | 154.974 | 155.750 | 776 | |||
