bedragen x € 1.000 | ||||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | Verschil | |
Programma | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 |
Lasten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 38.215 | 41.346 | 36.879 | 4.466 |
Sociale leefbaarheid | 13.364 | 14.093 | 13.137 | 955 |
Economische ontwikkeling | 2.567 | 3.669 | 4.701 | -1.032 |
Dienstverlening en besturen | 3.692 | 4.140 | 4.963 | -822 |
Financiën | 733 | 674 | 657 | 17 |
Krachtig Noordoostpolder | 54.188 | 57.684 | 57.562 | 122 |
Totale lasten | 112.760 | 121.606 | 117.899 | 3.706 |
Baten | ||||
Fysieke Leefomgeving | 20.493 | 23.235 | 23.235 | |
Sociale leefbaarheid | 1.833 | 2.773 | 2.237 | 536 |
Economische ontwikkeling | 573 | 4.499 | 4.472 | 27 |
Dienstverlening en besturen | 581 | 1.055 | 1.040 | 14 |
Financiën | 362 | 425 | 506 | -81 |
Krachtig Noordoostpolder | 14.172 | 14.713 | 15.714 | -1.001 |
Totale baten | 38.014 | 46.700 | 47.205 | -505 |
Saldo van de programma's | -74.746 | -74.906 | -70.693 | -4.213 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Lokale heffingen | 11.882 | 11.756 | 11.783 | -27 |
Saldo financieringsfunctie | 20 | -86 | -74 | -12 |
Dividend | 100 | 147 | 147 | - |
Algemene uitkeringen | 74.791 | 75.890 | 76.204 | -315 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 86.793 | 87.706 | 88.059 | -353 |
Overhead | -13.399 | -13.516 | -12.776 | -739 |
Onvoorziene lasten | -250 | - | - | - |
Vennootschapsbelasting (VpB) | -150 | -44 | 3 | -47 |
Gerealiseerd Saldo | -1.752 | -759 | 4.592 | -5.352 |
Toevoeging aan reserves | -10.244 | -21.032 | -24.020 | 2.988 |
Onttrekking aan reserves | 12.653 | 21.792 | 20.203 | 1.588 |
Saldo mutaties reserves | 2.410 | 759 | -3.817 | 4.576 |
Gerealiseerd Resultaat | 658 | - | 776 | -776 |
