Programma 4 Dienstverlening en Besturen
Dienstverlening en besturen | bedragen x € 1.000 | |||
Primitieve begroting | Begroting na wijziging | Realisatie | ||
Taakveld | 2019 | 2019 | 2019 | |
0.2 | Burgerzaken | 1.347 | 1.337 | 1.370 |
0.1 | Bestuur | 2.345 | 2.803 | 3.592 |
Totale lasten | 3.692 | 4.140 | 4.963 | |
0.1 | Bestuur | - | 394 | 392 |
0.2 | Burgerzaken | 581 | 661 | 648 |
Totale Baten | 581 | 1.055 | 1.040 | |
Saldo (baten - lasten) | -3.111 | -3.086 | -3.922 | |
Onvoorzien | ||||
Resultaat vóór bestemming | -3.111 | -3.086 | -3.922 |
Resultaatbestemming | ||||
Toevoegingen aan reserves | ||||
0.1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 |
0.2 | Burgerzaken | 0 | 0 | 0 |
Onttrekkingen aan reserves | ||||
0.1 | Bestuur | 0 | 1 | 1 |
0.2 | Burgerzaken | 0 | 0 | 0 |
Saldo | 0 | 1 | 1 | |
Resultaat na bestemming | -3.111 | -3.085 | -3.921 |
Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2019 vóór bestemming:
PROGRAMMA 4 BESTUUR EN DIENSTVERLENING
0.2 Burgerzaken
Op burgerzaken is een overschrijding zichtbaar van ruim € 46.000. Deze overschrijding wordt met name veroorzaakt door een hogere urenverantwoording van € 62.000, veroorzaakt doordat het project digitalisering is ingeschoven in de lijn van het KCC. De kosten ten aanzien van de inhuur tolken zijn bijna € 6.000 lager dan begroot. Ook ten aanzien van straatborden (€ 5.500) en kwaliteitszorg (€ 5.000) zijn minder kosten verantwoord dan in origine begroot zijn.
0.1 Bestuur
Het taakveld bestuur laat een overschrijding zien van ruim € 790.000. De overschrijding wordt met name veroorzaakt door een hoge dotatie in de voorziening van de pensioenen van oud wethouders. Aan het einde van het boekjaar wordt de rekenrente bekend en berekent de actuaris de voorziening die benodigd is, om te kunnen voldoen aan betaling van de pensioenen. Een lage rekenrente heeft als consequentie dat de storting die nodig is om het doelvermogen te behalen, hoger wordt.