Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2019

Programma 2 Sociale Leefbaarheid

Belangrijkste verschillen tussen begroting ná wijziging en realisatie begrotingsjaar 2019 vóór bestemming:

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting
Lagere exploitatielasten voor de gymlokalen wordt veroorzaakt door de lagere huur- en gebruikersvergoedingen en onderhoudslasten én hogere inkomsten door verhuur dragen bij aan het resultaat op dit taakveld.
De sloop van OS De Pionier te Kraggenburg is in 2019 afgerond. Het meerwerk voor de sloop heeft een negatief effect op het saldo van dit taakveld. Daarnaast wast de sloop voor MFA Rutten begroot. Dit is in 2019 niet uitgevoerd en zorgt mede voor het positieve resultaat op dit taakveld.

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Op jeugd- en onderwijsbeleid is budgettair gezien een plus behaald van circa € 475.000 ten opzichte van de begroting. Op het product Jeugd en Onderwijsbeleid zijn er lagere uitgaven door het doorschuiven van projecten naar 2020. Het gaat hierbij om de aanpassing van de VVE en het niet uitbetalen van het voorschot. Daarnaast is de realisatie van de kosten voor de GGD voordeliger uitgevallen en is er sprake van een lagere urentoerekening.
Het leerlingenvervoer in 2019 is lager uitgevallen, veroorzaakt door lagere kosten voor bemiddeling.

Voor verzuimbeperking is extra formatie ingezet. Hierdoor zijn de kosten voor dit product hoger dan begroot.
Voor de aanpassingen in de bestaande onderwijsgebouwen VIV is er circa € 73.000 minder uitgegeven dan verwacht door lagere urentoerekening.

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering
De Combinatiefuncties/buurtsportcoaches is nog niet volledig operationeel in 2019 en er is sprake van een lagere urentoerekening. Hierdoor is er een kleine plus behaald op dit taakveld.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties
In dit taakveld zijn alle sportaccommodaties opgenomen, waaronder de golfbaan, hockeyvelden, korfbalvelden, atletiekbaan, ijsbanen, sportvelden, tennisbanen maar ook de sporthallen en zwembad het Bosbad. De exploitatielasten en -baten van de sportaccommodaties vielen in z'n totaliteit ruim
€ 87.000 mee ten opzichte van de raming. Daar tegen over staat echter een tekort voor de Bosbadhal door niet geraamde kosten voor nutsvoorzieningen. Hiervoor is een vordering opgenomen voor de Bosbadhal. De inkomsten voor de sporthallen vallen tegen door lagere inkomsten voor huren en subsidies en geen opbrengsten voor zonnepanelen.

Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
De overige kosten voor kunstzinnige vorming zijn voordeliger uitgevallen dan verwacht doordat de focus in 2019 op stadshart ligt. De exploitatielasten van theater 't Voorhuys bleven circa € 15.000 achter bij de raming; met name onderhoudslasten waren iets lager.

Taakveld 5.4 Kunst
De exploitatielasten van Museum Schokland (onderhoud, energielasten, overige kosten) waren in 2019 zo'n € 80.000 lager dan geraamd. Ook de opbrengsten zijn € 22.700 lager uitgevallen dan verwacht door het niet verrekenen van de beheerkosten van de nutsvoorzieningen.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
In 2019 zijn er geen significante afwijkingen ten opzichte van de begroting geconstateerd. Er is een kleine plus behaald op het taakveld door meer inkomsten voor de Poldertoren door meer opbrengsten voor verhuur. Daar naast is er voor een klein bedrag minder uitgegeven aan onderhoud op het gehele taakveld.

Taakveld 5.6 Media
Er zijn op dit taakveld geen afwijkingen tussen begroting na wijziging en realisatie over 2019.